2019 年 08 月 31 日
目 录
第一部分 西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心2018年度部门决算表
一、收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心2018年度部门决算数据说明
第四部分 名词解释
第一部分
区住房和城乡建设岗位培训中心概况
一、部门决算单位构成
2018年部门决算单位为西藏自治区住房城乡建设岗位培训中心本级单位。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
（一）部门职责
1、协助住房和城乡建设行政主管部门编制全区建设人才资源开发规划和教育培训计划。
2、参与拟定我区住房和城乡建设行业各类人员培训标准和教学大纲；组织全区住房和城乡建设行业行政管理人员、企事业单位经营管理人员、行业专业技术人员培训教育等。
3、负责行业职业技术教育和职工培训工作和全区施工现场关键岗位人员初任及继续教育和技能工人的考核发证工作。
4、承办自治区住房和城乡建设厅交办的其他工作。
（二）部门机构设置
区住房城乡建设岗位培训中心单位性质为全额拨款事业单位，人员编制18人，县级领导编制3名（1正2副），科级领导编制6名（3正3副），下设3个科室（所）即培训管理科、办公室、职业技能鉴定所，在编人员18人（包括一名援藏干部），实际在岗人员17人。
第二部分
西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心2018年度部门决算表
(详见附表1-8)
第三部分
西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心2018年度部门决算数据说明
一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明
2018年部门预算收入1225.23万元，全部为一般公共预算收入，无政府性基金预算收入。其中：当年财政拨款收入965.75万元；上年结转259.48万元。2018年部门一般公共预算支出1160.08万元，其中基本支出472.12万元，项目支出687.96万元。2018年末结转资金65.15万元，其中基本支出结转1.45万元（社会保障性支出0.02万元，车辆保险0.5万元，结余资金0.93万元）；项目支出结转63.70万元，其中机动业务经费23.55万元，培训专业材料40.15万元。
二、2018年度一般公共预算收入情况说明
本年一般公共预算收入1225.23万元。具体情况如下：
（一）基本支出473.57万元，占一般公共预算收入的38.65%。主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助。
（二）项目支出751.66万元，占一般公共预算收入的61.35%。一、主要用于为了进一步加强对对我区住房和城乡建筑行业行政管理人员、事业单位管理人员、行政建筑专业技术人员培训教育工作；二、维户门户网站正常运行；三、确保单位工作顺利开展和职工生活需求的必要支出。
三、2018年度一般公共预算支出情况说明
本年一般公共预算支出1160.08万元，其中基本支出472.12万元，占一般公共预算支出的40.7%；项目支出687.96万元，占一般公共预算支出的59.3%。年末结转65.15万元，其中基本支出结转1.45万元，其中社会保障性支出0.02万元，车辆保险0.5万元，结余资金0.93万元；项目支出结转63.7万元，其中机动业务经费23.55万元，培训专业材料40.15万元。
四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本年财政拨款支出1160.08万元，其中基本支出472.12万元，占财政拨款支出的40.70%，其中人员经费支出405.44万元，占基本支出的85.88%；日常公用经费支出66.68万元，占基本支出的14.12%。项目支出687.96万元，占财政拨款支出的59.30%。年末结转65.15万元，其中基本支出结转1.45万元，其中社会保障性支出0.02万元，车辆保险0.5万元，结余资金0.93万元；项目支出结转63.70万元，主要是培训专业材料费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
本年财政拨款支出1160.08万元，具体情况如下：
1、基本支出472.12万元，占财政拨款支出的40.70%。其中人员经费支出405.44万元，占基本支出的85.88%；日常公用经费支出66.68万元，占基本支出的14.12%。年末结转65.15万元，其中基本支出结转1.45万元，主要是社会保障性支出0.02万元，车辆保险0.5万元，结余资金0.93万元; 项目支出结转63.70万元，主要是培训专业材料费。
2、项目支出687.96万元，占财政拨款支出的59.30%，年末项目支出结转63.70万元，主要是培训专业材料费。
（三）财政拨款支出决算具体情况
1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行（项）和其他城乡社区管理事务支出（项）、一般行政管理事务（项）财政拨款支出434.7万元，2018年决算数较2017年城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）决算数356.75万元增加77.94万元，增长了21.85%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出37.42万元，2018年决算数较2017年社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数42.18万元减少4.76万元，减少了11.28%。因2017年预交2018年机关事业单位基本养老保险缴费，造成上述支出减少的原因。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）政运行（项）和其他城乡社区管理事务支出（项）财政拨款支出687.97万元，2018年决算数与2017年城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）机关服务（项）决算数955.54万元减少267.57万元，降低了28%；主要原因是我中心2018年7月正式施行了考培分离，造成培训项目的减少。
五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明
岗培中心（部门）2018年“三公”及相关经费情况表
单位：万元
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 备 注 |
| 合 计 | | | |
| 1.因公出国（境）费 | | | |
|
其中：（1）因公出国（境）团组数
| | | |
|
（2）因公出国（境）团人数
| | | |
| 2.公务接待费 | 5.42 | 0 | |
|
其中：（1）公务接待的批次
| | | |
|
（2）公务接待的人数
| | | |
| 3.公务用车经费 | 5.46 | 2.14 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 5.46 | 2.14 | |
| （2）公务用车购置数 | | | |
| （3）公务用车保有量 | 2 | 2 | |
2018年，我单位没有因公出国（境）预算数，公务接待费预算数为5.42万元，公务用车经费预算数为5.46万元，其中公务用车运行维护费5.46万元，无公务用车购置费；2018年我单位公务接待费决算数为0万元，公务用车运行维护费决算数2.14万元比2017年公务用车运行维护费决算数3.05万元减少0.91万元，降低了29.83%。“三公”经费的降低是倡导厉行节约反对浪费的一种体现，是很好贯彻落实中央八项规定等方针政策的必然要求。
2.2018年，我单位无公务用车购置费，公务用车保有量为2辆。
六、2018年度机关运行情况说明
（一）2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计737.19万元。其中，基本支出66.68万元，一般行政管理项目支出 670.51万元。
（二）机关运行经费预算的内容
基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、社会保障费、住房公积金、伙食补助、职工休假包干路费等；二是公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、培训费及公务用车运行维护费等。
项目支出，包括公费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、培训费等。
2018年，我单位无政府采购项目。
八、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，我单位国有资产总额784.46万元，其中流动资产100.11万元，占资产总额的12.8%；固定资产682.35元，其中房屋价值397.07万元，固定资产占资产总额的87%；无形资产2万元，占资产总额的0.2%。
共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；无价值200万元以上大型设备。
九、预算绩效情况说明
目前，我中心只是按照要求在预算项目支出过程中，制定了绩效目标、指标和标准。缺乏绩效管理的人员和专业知识，预算绩效管理意识不强，基础不够扎实等情况是目前预算绩效管理的现状。今后，我们要进一步加强对预算绩效管理重要性的认识，让预算绩效管理渗透进单位的各项资金中，树立意识，让资金达到最大化作用。
十、扶贫资金情况说明。
2018年，我单位无扶贫资金。
十一、债务情况说明。
2018年，我单位无政府债券资金。
十二、重点、重大项目信息
2018年，我单位无重点、重大项目。
