西藏自治区建筑工程安全生产与质量监督总站
2021年10月29日
目 录
第一部分 区建筑工程安全生产与质量监督总站（部门）概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 区建筑工程安全生产与质量监督总站（部门）2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 区建筑工程安全生产与质量监督总站（部门）2020年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2020年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
区建筑工程安全生产与质量监督
总站（部门）概况
一、部门决算单位构成
自治区建筑工程安全生产与质量监督总站纳入2020年度部门决算。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
贯彻国家及自治区有关工程质量监督和安全生产管理的政策、法规；负责全区建筑行业安全生产工作；指导全区建筑工程的质量监督工作；负责核准工程质量登记；（5）参与国家级、部级、自治区级优质工程项目的核验、推荐工作；指导和管理全区建筑工程监督网；指导监督区内建筑工程和建筑构件的制品及建筑施工现在所用材料质量的检测工作；指导全区建筑工程项目施工、监理监督工作；承担对全区建筑工程质量的专项检查工作；负责指定重大项目的质量监督工作；负责区内重大建筑工程质量事故的鉴定、仲裁工作；承办自治区住房和城乡建设厅交办的其他工作。
（二）部门机构设置
我单位属参照公务员管理事业单位，为三级预算单位。单位规格为正县级，内设四个科室，质量监督科、安全生产科、事故调查科、办公室机构。单位编制20名，2020年末实有职工18人，比2019年新增1人（公招3人、调出2人）。
第二部分
区建筑工程安全生产与质量监督总站（部门）2020年度部门决算表
（详见附表1-8）
第三部分
自治区建筑工程安全生产与质量监督总站文（部门）2020年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
区建筑工程安全生产与质量监督总站2020年财政拨款决算收入507.18万元，收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算拨款，较2019年部门公共决算收入502.1万元增加5.08万元，主要增加人员经费，2020年初结转资金4.43万元，其中基本支出结转0.26万元，项目结转4.17万元。 2020年部门公共预算决算支出509.54万元，较2019年决算支出496.65万元增加12.89万元，主要是人员经费支出增大，2020年年末结转2.07万元，均属项目资金，其中公务用车运行费1.5万元，车辆保险0.5万元，维修维护费0.07万元。
二、收入决算情况说明
区建筑工程安全生产与质量监督总站2020年财政拨款
收入511.61万元(含上年结转4.43万元）。具体情况如下：
1.基本支出收入480.7万元（含上年结转0.26万元），
占财政拨款收入的94%。主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助。项目支出收入30.91万元（含上年结转4.17万元），占财政拨款收入的6%。主要用于日常公用经费缺口部分和购买车辆保险。
三、支出决算情况说明
本年财政拨款支出509.54万元，其中基本支出480.2万元，占财政拨款支出的94%；项目支出29.34万元，占财政拨款支出的6%。年末结转2.07万元，主要是藏财经指件车辆保险、公车运行维护费。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入决算总体情况说明
本年度一般公共预算财政拨款年初预算收入为510.76万元，一般公共预算财政拨款决算数为507.18万元，本年收入合计为507.18万元，同比2019年一般公共预算财政拨款决算数497.84万元增加9万元，主要是人员经费增加。年初结转数为4.43万元，收入总计511.61万元，比2019年收入总计502.1万元增加10万元。
（二）财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款年初预算支出数516.21万元，本年度决算支出数为509.54万元，年末财政拨款结转结余数2.07万元，均属项目。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出509.54万元，同比2019年一般公共预算财政拨款支出496.65万元增加13万元，人员增加引起的相关支出增大。一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出元、住房保障支出元。
（四）财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.6万元。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.78万元、公务员医疗补助（项）6.44万元。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）383.91万元，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）0.26万元，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）4.17万元、其他城乡社区管理事务支出25.17万元，均属项目支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.21万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年，我单位因公出国（境）和公务接待费预算数均为0元，2020公务用车运行维护预算数4.15万元，决算数3.88万元与2019年公务用车运行维护决算数5.43万元减少1.55万元，其主要原因是严格控制三公经费支出。
六、2020年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况
2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计383.91万元，均属基本支出，其中：工资福利支出348.9万元，商品和服务支出35.01万元。
（二）机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出组成。基本支出，包括两部分:一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、其他工资福利支出等。二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、福利费、维修维护费、培训费、工会经费等。
七、政府采购情况说明
2020年度本单位无政府采购。
八、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，区建筑工程安全生产与质量监督总站(部门)共有车辆1辆，属于其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）; 单位价值100万元以上专用设备0台（套）; 本单位截止2020年12月31日我单位资产总额（账面净值，下同） 813.39万元，较上年增长-2.8 %。负债总额 7.86 万元 ,较上年增长-12.7 %。净资产 805.53万元 ,较上年增长-26.87 %。其中，流动资产为9.9万元，占资产总额的1.2%,固定资产净值为368.62万元，占资产总额的45%、无形资产为434.84万元，占资产总额的53.5%。公共基础设施等行政事业性国有资产0 万元，占资产总额0.00 %。
九、预算绩效情况说明
目前，我站按照要求在预算项目支出过程中制定了绩效目标、指标和标准，严格落实相关文件精神， 2020年度我单位总体支出进度达99.6%。
十、扶贫资金情况说明
我单位本年度无扶贫资金。
十一、债务情况说明
我单位本年度无债务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
