建筑集团公司环境管理程序文件

程序文件名称：文件和资料控制程序

1.目的

对与质量、环境有关的文件和资料进行有效控制，使管理体系运行的所有场所都能得到文件的有效版本，防止使用作废文件。

2.适用范围

适用于集团公司与质量环境有关的所有场所的文件资料的控制。

3.职责

3.1行政部负责编制并监督实施本程序。

3.2各部门的职责详见WX/EMS/CX/A/07附表1-3。

4.控制程序

4.1文件和资料的控制方法：包括分类、编制、组织会签、审批、编号、收发、复制、更改、销毁等规定，具体在本程序的附表中说明。

4.1.1体系文件的控制方法（详见WX/EMS/CX/A/07附表1）

4.1.2外来及管理性文件的控制方法（详见WX/EMS/CX/A/07附表2）

4.1.3工程技术文件资料的控制方法（详见WX/EMS/CX/A/07附表3）

4.1.4工程承包合同的控制，执行集团公司的《合同评审控制程序》、《合同管理办法》。

4.2文件的评审

各部门在管理体系运行中，发现需要对文件进行修订时，要及时将文件修订信息传递到企管部，由企管部整理并提交管理评审。

4.3更改形式及归档要求

4.3.1更改形式：管理体系文件的更改，可在原文件上划改（更改数字在

30字以内，用双划线划掉要更改的内容，在更改处加盖更改专用章，更改内容填写在《文件修改记录表》EMS/07-5表上）或局部换页更改。换版的管理体系文件发布时，应注名原文件作废。

4.3.2文件和资料的归档：执行集团公司《档案管理办法》。

4.4文件和资料的编号规定

4.4.1集团公司下发的行政、管理性文件的编号依据国家行政机关公文分类规定，每年从01开始顺序编号。

4.4.2体系文件编号规定

4.4.2.1体系文件分类

a.质量体系文件：指依据ISO9002：1994版标准编制的文件，分《质量手册》《程序文件》《作业指导书》和《岗位责任制》三层。此层次的文件将在质量体系文件换版（ISO9001：2000版）后失效。

b.境管理体系文件：指依据ISO14001：1996版标准编制的文件，分《环境管理手册》、《环境管理程序文件》、《环境管理作业指导书》三层。

4.4.2.2质量体系文件编号

文件编码规定：

a.公司代码：建筑集团公司-XJ；

b.文件类别：质量保证手册-QA；

程序文件、作业指导书-QP；

c.文件序号：用两位阿拉伯字母表示，从01开始。

4.4.2.3部门和分公司代码

工程部-GC经营部-JY企管部-QG行政部-XZ财务科-CW

试验室-SY开发办-KF材料公司-CL集团一公司-YX

集团二公司-ZR集团三公司-SJ集团四公司-SQ

集团五公司-WY集团六公司-LC集团七公司-QH

集团八公司-BF集团九公司-JC集团十公司-ZI

集团十一公司-WS集团十二公司-AD直属三公司-JS

直属一处-YC直属二处-RC直属三处-SC直属四处-ZS

4.4.2.4环境管理体系文件编号

a.《环境管理手册》：WX/EMSC/A-2001

b.《环境管理程序文件》：WX/EMS/CX/A/XX-2001

c.集团公司编制的《环境管理作业指导书》WX/EMS/ZDS/A/XX-2001

d.各部门和分公司编制的《环境管理作业指导书》WX/EMS/YY/A/XX-

e.《岗位责任制》：WX/GWZR/YY/A/XX-2001

各代码含义：

EMSC：代表环境管理手册

EMS：代表环境管理体系

CX：代表环境管理程序文件

ZDS：代表环境管理作业指导书

XX：代表文件序号，从01开始

YY：代表部门代码，部门代码见本程序4.4.2.3条款的规定

2001：代表文件