1编制依据集团公司、省公司有关技术规范、设计资料、验评标准等。2.不合格项内容l凡是设备、材料和工程项目，在进货检验、过程检验、最终检验中发现不符合规定要求，被评为不合格项目。l质量体系要素偏离质量体系文件的要求。l凡是设计文件不符合设计规范、施工规范以及设备资料要求的项目。3运行程序3.1不合格项处理，一般分口头通知和文件通知两级，口头通知指一般不合格项，由工程部或质检部门或监理部提出，通知受理单位质检部门或设计代表处理。当口头通知无效，或不合格项较大时，才用文件通知，通知单附后。3.2不合格项处理，可分提出、受理、处置、验收四个程序，其要求如下：l提出A施工单位发现不合格项，首先由施工单位向工程部和监理部提出报告，说明不合格项发生的情况原因与标准差异的大小，并提出建议采取的修复方案等内容。报告应在不合格项发现后3日内提出。B如不合格项建设单位发现，应由建设单位向监理部和有关制造厂、设计单位或施工单位提出不合格项问题、原因、建议改进措施，令其处理。C如不合格项为监理发现，应由监理部向建设单位和有关制造厂、设计单位或施工单位提出不合格项问题、原因、建议改进措施，令其处理。D如不合格项为制造厂或设计单位发现，发现单位应提出不合格项通知单（包括内容、原因及处理意见），并由建设单位转发受理单位。E为了使不合格项目通知单运行正常，一般提出单位应和受理单位双方质检部门先行联系，当各方意见不一致时，由建设单位会同监理部研究后裁定。l受理A受理单位在接到通知后，应在3日内提出处理意见交建设单位和监理部，经审核后，必须在3日内转交处理单位，并进行处理。B受理单位在收到不合格项通知后，虱待处理阶段，当属停工处理类别时不得进行下道工序，若强行进行，工程部和监理部有权令其停工。l处置A受理单位在处处置前，应将处置办法及措施报建设单位和监理部，经核查同意后方可实施，处置完后填写处置记录，包括时间、方法、质量验评，交监理部验收。B处置中如发现措施不当，必须另修改办法的措施，经批准后予以实施。C处置方法有返工、返修、拒收、报废、改作他用、让步接收等。D当不合格项不形成缺陷，不影响使用时，责任单位可提出让步申请，经工程部和监理部同意后让步接收。l验收工作一般应在接到处理报告后3日内进行，否则受理单位可安排下道工序施工。4其他事项l当同一类不合格项，几个规范规定标准不一致时，应提请工程部和监理部进行处理。l有关不合格项处理增加的费用，按有关承发包合同要求处理。l不合格项构成事故时，应按质量事故有关规定处理。l不合格项处理不能代替设计变更通知单。不合格项属设计问题时，按设计变更管理制度执行。l当处理项目中，涉及第三方时，在处理栏中，必须有第三方的会签意见。