为消除我厂管理上的弊端，促进我厂全面管理的进一步提高，特制定冶炼厂综合管理检查方案如下：

一、检查组织机构及职责划分

1、组织机构：

组长：杨锦虎

副组长：克俊超（工艺技术、体系）

成员：王宫祥、宋晓圆、吕天德、刘田闻、郭敏

副组长：刘同俊（设备环保）

成员：靳恒朝、梁国庆、张喜荣、李丽勇、武勇樑

副组长：马汉杰、刘建宁（生产安全、现场管理）

成员：郭英奎、成宝平、宋维其、孟繁盛

副组长：王永瑞（公示、培训、定岗定员、请假制度）

成员：乔志敏、宋晓宵

2、职责划分：

组长职责：

全面负责全厂各小组的综合检查领导工作，对检查出重大管理问题做出决策处理，并给予评比考核。

副组长职责：

根据检查要求，有针对性地制定检查项目，负责组织各自分管范围内的综合检查工作。并对检查发现的问题提出整改意见，并做好相关记录。

成员职责：

根据各自范围内的检查内容进行一一检查，并认真做好记录，并对所检查结果进行打分、汇总、排名。

二、检查安排：

检查内容：（具体检查内容详见检查评分标准表）

A、工艺技术组：

①主要检查各岗位工艺技术规程及操作日志记录情况。

②严格执行质量制度，与经济责任制考核挂钩，考核有办法、有结果。生产任务质量指标分解落实到每一个工作岗位和职工。

③有关产品质量标准齐全，原料、中间产品、成品检查标准、分析标准齐全。

④对生产工艺流程中影响产品质量的关键工序进行分析并及时记录。设立质量控制点，关键工序、重要工序重点控制。

⑤烧结配比、高炉变料通知单及不合格品报告单填写情况。

B、设备环保组：

①检查设备台帐、检修台帐、备品备件台帐、设备润滑台帐填写是否

完整；

②检查设备润滑是否到位，设备清洁卫生，设备摆放是否整齐；

③备品备件及库房整理情况；

④设备点检情况及点检表填写情况；

⑤设备包机分工是否明确；

⑥设备有无跑冒滴漏现象；

⑦配电设施及安全保护装置是否齐全；

⑧除尘设备是否运行稳定，各排放是否达标；

⑨检查设备管理责任书落实情况。

C、生产安全组：

①主要检查生产工序是否按规定运行；

②所有员工应经过安全教育考试合格、并在安环科备案后方可上岗。搞好班组安全生产、文明生产，要有记录，车间领导每月进行一次讲评。

③有防火要求的工作场地，严格执行防火规定。生产作业场所要按规定配齐符合要求的各种安全设施和消防器材。消防器材、防火、防护器具设专人管理、保证使用。

④正确使用劳保用品，上岗应穿戴本岗位的工作服、鞋、帽等班前、班中不饮酒，不带烟具上岗危险部件、危险区域有醒目的安全标志，厂区、车间有安全警句。

⑤各种线路、设施、压力容器符合安全规范，防尘、防毒设备实用完好，粉尘浓度不超标。易燃、易爆、剧毒物品管理符合规定。

⑥职工不迟到、不早退、不睡岗、不脱岗、不串岗、不干私活、不聊天、不吃零食。

⑦不做与工作无关的事，不看与生产无关的报刊、书籍。

⑧各岗位是否制定有《安全操作规程》，各岗位工掌握程度如何。

D、绩效公示培训组：

①严格执行考勤制度、请假制度；

②每月绩效分配是否制定有方案，进行公平考核，并公示；

③员工培训是否按培训计划执行；

④下发各车间文件学习情况；

⑤员工定岗定员编制执行情况。

三、整改要求

检查人员查出问题，要填写统一表格，一式两份，一份留被查单位，一份做为检查人记录，检查单位相关负责人签字确认。被查单位、被查责任人接到检查单时要认真落实所查内容，并要积极配合，不准推诿、找借口，立即进行整改。如有不接受上级检查整改要求的，要严肃对责任人进行处理。若有争议，被查单位和责任人应及时向检查人员反映。

四、总结评比考核

检查结束后对检查结果进行排名、张榜公布，奖罚如下：

1、综合排名：

第一名：主任奖500元，副主任300元，职工每人50元/人；

第二名：主任奖300元，副主任200元，职工每人30元/人；

第三名：主任奖200元，副主任100元，职工每人20元/人；

注：后三名同比例进行处罚。

2、公示、培训、请假制度执行情况排名：

第一名：主任奖200元，副主任100元。

最后一名：主任罚200元，副主任100元。

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