体育馆工程质量保证体系

第一节质量目标

我公司承诺质量目标：鲁班奖

质量等级为合格。

第二节质量保证体系

我公司通过ISO9001质量体系认证。本公司具有非常丰富的同类型工程的承包经验，并多次建成精品工程。

我们承诺成立由我公司总工程师负责，各专业施工质量主管领导和现场质量检查员为基础的质量保证体系，选派施工管理经验丰富、具有大型同类公共建筑工程施工经验的高素质管理人员担任项目经理、各部门领导以及部门成员。在施工过程中奉行;过程精品理念，实行;方案先行、样板引路原则，严格执行《质量手册》和《程序文件》进行施工，以最优的质量、最短的工期，圆满实现公司的质量方针和质量目标，不折不扣的兑现对甲方及建设单位的承诺。

一、质量体系运行图

二、质量计划

1、质量计划编制依据

1）合同、招标文件、投标文件

2）设计图纸、设计规范

3）国家现行质量验收规范、标准图集

4）公司贯彻GB／T19001-2000标准质量体系文件及有关规章制度

2、组织结构与岗位职责

1）组织机构详见组织机构图（见第三章施工部署）。

2）岗位职责详见第三章施工部署。

3、文件资料和质量记录的控制

1）文件资料控制

（1）与质量有关的文件和资料范围

本工程与质量有关的文件和资料包括：

我公司质量管理体系文件（质量手册和程序文件）工程经理部质量计划、各专业质量计划、与质量有关的规章制度、工程经理部质量策划报告等；

现行国家和地方法律、法规、验收规范、工艺标准、材料标准、标准图集；

设计图纸、设计规范、工程洽商、设计变更；

施工组织设计、施工方案、技术交底等按《建筑工程资料管理规程》（DBJ01-51-2003）需收集的资料；

合同文件，包括业主合同、分包合同、采购合同等；

外来文件，包括业主来函、分供方来函、政府或上级主管部门下发的与质量有关的文件；

外发信函，工程经理部向业主、监理、设计与工程质量有关事项发函。

（2）我公司质量体系文件的管理

经理部收到我公司质量管理体系文件后，由文秘填写受控文件收文登记表，同时附上工程经理部《文件传阅单人》，报项目经理批示处理。传阅完后的文件由文秘集中保管。工程经理部其他人员需要借阅时，应办理借阅手续。需要复制时，由资料员填写拷贝、复印文件发文登记表，经项目经理批准后，再进行拷贝、复印、登记和发放。发放时要按正式文件登记（注明复印件或拷贝件）。

（3）标准、规范类文件的控制

项目经理负责各专业标准、规范购买、登记、发放、变更、作废及移交，并将目录清单报我公司技术质量处资料员。

4、施工过程控制

1）工程施工策划

（1）施工方案编制

依据施工进度要求，在分部分项工程施工以前由项目工程师组织相关责任工程师和有关人员参与，对分部分项工程施工过程进行策划，形成施工技术方案，由项目经理审批后填写《施工组织设计、方案报审表》报监理、甲方批准后实施。

责任工程师负责检查施工方案的执行情况并填写《施工方案执行情况检查记录》。

（2）技术交底

技术交底由责任工程师对负责分供方相应技术员（工长）进行交底，再由工长对分供方作业班组进行交底并将交底记录报责任工程师备案，责任工程师负责检查分供方交底的执行情况并做好检查记录。

2）关键过程和特殊过程策划

依据我公司《过程控制程序》的要求，将如下工程定为关键过程。钢筋工程、模板工程、混凝土工程、测量放线、外幕墙工程、屋面防水工程。模板工程、测量放线由责任工程师组织相关人员进行策划编制单独施工方案，混凝土工程编制单独质量保证措施。

3）特殊过程控制

本工程特殊过程定为地下防水工程和大体积混凝土工程。施工内容包括地下室防水和底板大体积混凝土的施工，特殊过程在施工前，由责任工程师依据己获批准的施工方案对分供方进行技术交底，并检查技术交底的执行情况特殊过程所用材料必须具有产品合格证检测报告、市建委颁发的准用证复试报告及见证取样试验报告。

责任工程师负责对操作者上岗证、施工设备、防水资质、技术交底、作业环境及安全防护措施进行审核，并由项目工程师对首件产品进行鉴定，只有在预先鉴定验收通过后才能进行大面积施工。

责任工程师负责对施工过程进行多频次监控并做好记录。

4）施工设备的控制

由安全员按照我公司《机械设备管理办法》相关要求执行

5）监视和测量装置的控制

（1）项目施工所用监视和测量装置的策划和确定见第四章施工准备。

（2）项目技术员负责编制项目《计量器具台帐》，并负责计量器具的保管并监督使用情况。

（3）现场使用检测器具的定期校对由项目技术员负责，相关责任工程师配合对现场使用的检测仪器按我公司检测器具校准计划按期进行校对并做好记录。

（4）无标准的检测器具按我公司计量器具管理办法执行并做好记录。

（5）现场发现检测器具不符合要求时，要对己检测工程有效性进行评价和记录。

6）特殊工种管理

（1）本项目特殊工种人员的管理由项目安全员负责。

（2）特殊工种管理的主要内容是：

审查特殊工种人员的资格证并保存复印件；

建立本项目特殊工种人员台帐；

监督检查操作人员与证书的相符情况；

督促特殊工种人员换证年审工作。

7）成品保护

责任工程师负责对责任范围内的工作进行成品保护，并在施工方案、技术交底中明确成品保护的具体内容、做法和要求。

现场经理负责成品保护的检查工作，按《成品保护检查记录》进行记录。

8）产品的监视和测量

（1）过程检验和试验计划

项目总工程师依据GB50300-2001标准中项目的有关规定负责组织质量工程师及相关人员提前对分项、分部、单位工程的检验、试验进行策划，根据检验项目和工程量确定抽样方案并编制《检验和试验计划》。相关责任工程和质检员组织实施。

（2）检验和试验

分项工程施工完毕，依据GB50300标准，项目质检员按编制的检验和试验计划、抽样方案进行自检，验收合格，由责任工程师通知监理公司，质检员、技术员参加，监理工程师组织进行验收，填写《分项工程质量验收记录》。

分部工程施工完毕，项目总工程师组织责任工程师、质检员按检验和试验计划、抽样方案进行自检，验收合格，由项目总工程师通知监理公司，由总监理工程师组织项目总工程师、质量工程师等人员进行验收；地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人同时参加该分部工程验收填写《分部工程质量验收记录》。

单位工程施工完毕由项目总工程师通知我公司技术质量处，由总工程师组织，项目相关人员参加，进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。

项目资料员负责各种检查记录的整理、归档，包括分包工程技术资料的收集、归档工作。

所有分项、分部工程，除非得到建设单位项目负责人或总监理工程师的批准，否则在检验和试验进行完毕前，不得进入下道工序施工和交付。

9）安全文明施工

本项目安全文明施工按照北京市安全文明工地及我公司《文明施工管理办法》有关规定执行并做好记录，

10）服务

在施工过程中，当业主提出服务要求时，由项目副经理负责实施并填写《施工过程服务记录表》。

5、不合格品的控制

1）不合格品的识别和处置

不合格品分为两大类：一类为不合格物资；一类为不合格工序。物资进场，进行检验识别，对不合格物资由材料员进行标识；评审、处置由项目材料工程师负责。对不合格工序由质检员进行标识；评审、处置由相关责任工程师负责。按照我公司《不合格品控制程序》有关规定办理。

2）出现严重不合格物资时，由项目材料员填写《不合格品报告》，材料工程师审核，报物资管理处批准，项目进行处置。

3）出现一般不合格工序时，由相关责任工程师向项目总工程师报告，项目总工程师组织检验人员和作业负责人进行评审，并由责任工程师发出《纠正措施通知单》，作业人员进行整改，责任工程师做好复查工作。

4）对于确认为严重不合格工序的，由项目总工程师填写《不合格品报告》，交技术质量处，按质量事故进行原因分析，由总工组织相关人员进行评审、编制整改方案，项目总工程师组织实施。

5）不合格品处置后，按规定进行重新检验，证实符合要求后方可使用。

6）保持不合格品识别、评审、处置记录。

6、数据分析

1）责任工程师应对所管工程各种信息、数据进行收集、分析，研究分管工作是否运转正常，评价其有效性。

2）寻找改进机会：

--顾客满意程度；（依据《施工过程顾客满意测量表》）

--分项、分部工程试验报告、验收记录；（分析施工质量状态、趋势）

--质量目标完成与计划目标对比；

--与供方的合作关系；

7、纠正和预防措施

1）对于9.2各条分析结果按《纠正和预防措施控制程序》编制纠正和预防措施计划，技术员审核，项目经理批准，责任技术员负责实施验证其有效性。

2）对于经常出现的一般不合格，由责任技术员组织检验人员和作业人员调查分析造成不合格的原因，提出预防措施，由项目经理批准。由有关的责任技术员负责纠正措施实施情况的跟踪验证。

3）对于物资进场检验造成退货和施工过程检验出现返工重新检验的工程，按纠正和预防措施控制程序执行。

4）责任技术员每季将项目纠正措施实施情况进行汇总，报我公司技术质量处进行统计分析。

5）以上纠正和预防措施的制定、实施和结果的记录由责任人员保存。

8．培训

本项目的培训主要包括以下二种情况：

--由项目组织的内部职员培训。

--对分供方的培训。

培训工作组织人为项目责任技术员，根据工程施工需要，对内部职工和分供方作业队，制订项目《人员培训计划表》。在每项具体培训内容实施前，由责任技术员编制《培训日程安排》。在培训过程中按安排执行，保存培训日程安排、人员签到表、考核成绩（必要时）及培训过程的有关记录。培训记录每季汇总后报我公司培训部门。