幕墙工程公司项目管理中心监督检查细则

A、项目管理过程检查（内业）

进度管理

影响进度的外部因素

材料情况

①主要材料样品的确认，封样情况（需业主签字）

②铝型材面材的批次划分及进货顺序是否明确

③主要材料的组织情况（包括是否订货、是否生产、是否发货、何时到货）

④材料台帐统计

设计情况

①施工图情况

②加工单设计进度，用立面图划分批次给设计、采购，人货梯，塔吊处不加工

③影响进度的技术问题

劳动力情况

对于总包、甲方影响进度的原因有无书面资料记录

需分包的项目的厂家确定情况

项目部进度管理

进度计划的编制情况、落实情况原因分析，月计划、周计划编制是否详细可行

立面编号图是否上墙，材料到货钩掉，安装后涂色，开始面材安装的项目每天是否有完成数量统计

每日例会进度落实情况

技术管理

测量放线

测量放线方案

尺寸检查及反馈记录

测量仪器的检验记录

设计文件的审核

施工图的交底及答疑记录

加工单的审核记录

施工组织设计及施工方案

材料进场、报验及试验

材料的报验资料

材料复试的试验计划及试验记录

施工试验资料

施工试验计划及试验记录：包括三性实验、淋水试验、防雷电阻测试试验、焊接试验、锚栓、拉拔、胶的拉断性试验。

质量记录

现场已完成工作的报验资料

已进行各工序的技术交底

样板验收记录

施工队的报验资料

材料管理

材料成本控制

材料预算

材料损耗台帐

材料的入库清点情况

材料成本控制的日常检查与奖罚记录

材料外观质量控制

材料质量检查记录

施工队自购材料报验记录

商务合同管理

与投标报价不同的变更，追加项目是否明确，是否有书面认可记录，补充的报价是否已报，甲方是否已认可。

回款计划

已完成工作量情况，与合同条款相对应的回款计划

对施工队的合同管理

每月所申报的工程量是否均为经过验收的工程量

现场所用材料是否按合同由施工队购买

安全管理

资料

安全协议

工人花名册、安全教育

安全方案、安全交底

是否齐全（暂住证、务工证、特殊工种上岗证）

安全组织机构图

机具操作规程

安全管理规定

每周一次的安全大会记录

资料管理

除上述提及的进度管理资料、技术管理资料、材料管理资料、合同管理、安全管理资料外，还查看以下资料。

设计文件（图纸、加工单）的保存

与甲方、监理、总包等单位的往来函件、会议记要等

与公司材料、设计、生产、项目管理中心的联系单

施工日志、会议记要

收发文记录

资料整理是否符合规定要求

B、现场检查内容

进度：查看形象进度

技术：查看测量放线的控测线布控情况，连接节点的技术要求

质量：按现场检验质量标准要求，检查各部位。

材料

库房管理：材料的码放、标识；废料的处理；半成品保护措施。

工作面材料的堆放，有无浪费现象。

已到材料的表观质量。

安全

脚手架、吊蓝

现场工人的安全防护（安全帽、安全带等）

起重设备、电器设备、小型工具的检查

消防安全

文明施工及成品保护

办公室布置

现场工人的着装

工人宿舍

已上墙材料的成品保护措施