1.0目的为规范公司建设项目维修费用、整改委托书(一万元以下)的办理流程,明确相关部门的职责。2.0适用范围公司建设项目的维修费用申请及审核、一万元以下整改委托书办理。3.0职责3.1客户服务部负责收集物业公司或小业主提出的维修要求;并向提出方反馈项目部/工程部维修的处理意见和维修结果。3.2项目部(在项目未撤时)负责现场勘察并明确责任方,确定维修整改方案,联系施工单位组织施工,将维修结果反馈客户服务部。3.3工程部(在项目已撤时)负责现场勘察并明确责任方,确定维修整改方案,联系施工单位组织施工,将维修结果反馈客户服务部。3.4合约部负责一万元以上维修整改工程委托书的签发,造价大时通过组织招标确定施单位。3.5预算部负责维修整改造价的审核。5.0流程5.1维修费用的审核流程5.1.1客户服务部将收集到物业公司或小业主提出的维修要求,填写《投诉处理书(工程)》(客户服务部制表),两份原件::及时报送到项目部(项目部未撤时)、工程部(项目部已撤时),并建立维修台帐。5.1.2项目部、工程部接到客户服务部的维修申请后,立即组织有关专业工程师对需维修整改的楼宇进行勘察,分清责任方。并明确是否需维修。如需维修,拿出相应的维修整改方案;如属原施工单位责任,则联系原施工单位,如同意免费维修,通知其施工。同时信息反馈客户服务部。5.1.3如属于原施工单位的责任其又不同意免费维修的以及其他责任方(包括我司责任)引起的维修事件,项目部、工程部有关专业工程师就确认情况,填写《投诉处理书(工程)》、《维修操作联系单》(客户服务部制表),并签名。内容应涉及:项目名称、小业主姓名、楼宇栋号及房号、产生维修整改原因、责任方、原承包商名字、维修整改方案(必要时附图说明)。报告中原则上不注明工程量,如不能通过图纸计算的工程实体,尽量用文字对该项实体描述;对于不能通过上述两种方法计算的工程实体,报告中可以确认其工程量,工程量单位尽量采用国际单位(米、立方米、平方米、吨、公里等)、尽量避免使用不规范的单位,如:项、座、次、车等。报告经项目经理或工程部经理核准并签名。5.1.4《投诉处理书(工程)》、《维修操作联系单》一式两份,其中一份原件反馈客户服务部,项目部或工程部保留一份原件,《维修整改确认报告》复印件与原客户服务部的维修申请复印件一同报送预算部。5.1.5如果公司现有的技术力量不能确认损坏责任和处理方案的,项目部、工程部应及时报请公司领导层批准,外请设计院、或有关专家进行会诊。会诊结果报告一式两份,经有关专家签字后按5.1.4发放。5.1.6如果是由于物业公司、小业主的责任或不可抗力原因引起的维修,客户服务部通知提出方,作好解释工作,并作台帐。5.1.6如果属我司原因引起的,且经项目部、工程部或有关专家确认不需要维修的,客户服务部通知提出方,作好解释工作,并作台帐。5.1.7如果属我司原因引起的,且经项目部、工程部或有关专家确认需要维修的,客户服务部通知提出方,并作台帐。5.1.8预算部预算工程师根据项目部或工程部提供的《投诉处理书(工程)》、《维修操作联系单》的内容,计算工程量,确认单价、总价、计价方式,填写《工程造价(材料)确认单》一式两份。预算部经理审核签字。5.1.9如果该项维修整改造价在一万元以下(不包括一万元),《工程造价(材料)确认单》一份原件传送给项目部或工程部;如果该项维修整改造价在一万元以上,《工程造价(材料)确认单》传送给合约部;另一份原件预算部存档。5.1.10项目部、工程部联系新的施工单位,如新的施工单位对预算部确认的维修造价认同,项目部、工程部发《委托书》;如不同意预算部确认的维修造价,预算部与选定的施工单位重新洽谈。然后项目部、工程部再发《委托书》。

5.1.11项目部、工程部组织施工单位进场施工,负责质量监督,组织客户服务部验收。验收后,项目部、工程部工程师、客户服务部参加人员填写《维修操作联系单》中"维修结果反馈"一栏。项目经理或工程部经理、客户服务部经理签字,一份原件反馈客户服务部;另一份原件项目部、工程部存档;复印件送预算部。5.1.12客户服务部维修结果反馈物业、小业主,收集提出方对维修后的意见。如果满意,建立台帐。如果不满意重新进入5.1.11或组织有关专家会诊或通过其他或法律途径解决。5.1.13如果该项维修整改造价在一万元以上,由合约部按照《招投标管理程序》确定施工单位。并向施工单位发委托书或签订施工合同。其余按5.1.11-12进行。5.1.14预算部工程师根据项目部、工程部最终反馈的《投诉处理书(工程)》、《维修操作联系单》和《工程造价(材料)确认单》进行维修结算,预算部经理核准签字。将维修结算结果录入结算数据库。如有责任方,维修费从责任方工程尾款或保固金中扣除。并及时通知责任方(原施工单位)。5.2一万元以下整改委托书办理流程5.2.1客户服务部、工程部、规划中心提出整改要求,项目部、工程部、规划中心组织有关专业工程师对需整改的项目进行勘察,分清责任方。并出有关图纸或整改方案。如属原施工方责任。项目部、工程部联系原施工单位,其同意免费维修,通知原施工单位进场施工。如不属于原施工方责任或虽属原施工方责任单器不同意免费维修,填写《工作联系单》一式两份,或有关图纸或整改方案一份原件复印件报送预算部。5.2.2预算部预算工程师根据项目部、工程部规划中心《工作联系单》和有关图纸或整改方案,计算工程量,确认单价、总价、计价方式,填写《工程造价(材料)确认单》一式两份。预算部经理审核签字。5.2.3《工程造价(材料)确认单》传送按5.1.9执行。5.2.4项目部、工程部发《委托书》按5.1.10执行。5.2.5项目部、工程部组织施工单位进场施工,负责质量监督,组织验收。验收后,项目部、工程部工程师、填写《工程完成情况表》。项目经理或工程部经理签字,一份复印件反馈预算部;原件项目部、工程部存档。5.2.6对于一万元以上整改委托书办理按5.1.13执行。5.2.7预算部工程师根据《工作联系单》、有关图纸或整改方案,和《工程造价(材料)确认单》进行整改结算,预算部经理核准签字。将整改结算结果录入结算数据库。如有责任方,整改费从责任方工程尾款或保固金中扣除。并及时以书面方式通知责任方(原施工单位)。

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